DFB/23/0155 |
Internet 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
Program Pán Nápad zachraňuje svet v dňoch 11.09.2023-12.09.2023 5 predstavení - Stonožkové čítanie 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
2 000,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
Tlač prospektov 50x70 cm na kampaň Stonožkové čítanie 2023 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
60,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
372,24 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
Ubytovanie v troch izbách na dve noci od 10.9.2023-12.9.2023 pre štyri osoby - Stonožkové čítanie 2023, spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
480,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
Použitie daru TESCO Nadácie Pontis - nákup edukatívnych hračiek |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
325,75 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
285,56 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
Článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie - Stonožkové čítanie 2023 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
80,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu SALSA a OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
37,14 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
Členský príspevok SSK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Služby PO a BOZP 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
610,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Servisné práce 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
427,76 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
868,61 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
Mobily 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
Telefónne hovory 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
Služby VUC NET 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |