DFB/23/0074 |
Nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
12,00 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
Mobily 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
Telefónne hovory 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,58 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
Služby VUC NET 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
Nové verzie MAGMA HCM- 2. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0080 |
Internet 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
81,68 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0082 |
Elektrická energia 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
348,35 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
178,40 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0084 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
316,07 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
185,31 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0086 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
870,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0087 |
Služby PO a BOZP 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
Servisné práce 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
Mobily 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0090 |
Telefónne hovory 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,14 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0091 |
Služby VUC NET 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Nákup kníh s prezentáciou Ľubovnianskej knižnice, nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
396,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
Internet 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |