| DFB/23/0054 |
Preprava výstavy Osmijankova literárna záhrada - z Okresnej knižnice v Bardejove do ĽK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
90,00 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Elektrická energia 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
291,54 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Servisné práce 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Mobily 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
Telefónne hovory 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
Služby VUC NET 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Internet 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 320,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
181,92 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
134,56 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
690,47 € |
24.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
928,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Nákup publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,24 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Služby PO a BOZP 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Servisné práce 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
