DFB/21/0318 |
Vykonanie ELI prác v priestoroch knižnice - demontáž starých a montáž nových svetiel |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
600,00 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0319 |
Nákup Notebookov ACER ASPRIRE3 a MS OFFICE Standard 2019 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 526,00 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0320 |
Montáž plátna, konzoly, prichytenie a vyrovnanie projektora, nákup materiálu na konštrukciu a montáž |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
195,00 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0321 |
Oprava svetiel v hlavnej hale a oprava el.zásuviek |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
100,00 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0322 |
Elektrická energia 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,74 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0323 |
Telefónne hovory 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,32 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0324 |
Mobily 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,13 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
920,00 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
Nákup časopisu BIBIANA a KNIŽNÉ REVUE na rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
26,80 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
Služby VUC NET 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
Nákup predplatné ĽN na rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
23,04 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 380,00 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
Nové verzie MAGMA HCM- 1. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
Nákup časopisu ItLib rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
Nákup kancelárskeho papiera Xerox |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
19,96 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
Internet 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
Doména, hosting a SSL certifikát - kniznica.sk 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BAJAN company s.r.o. |
46170545 |
|
205,80 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
675,39 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
Služby SPIN rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |