| DFB/22/0034 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
920,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
280,29 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
Služby PO a BOZP 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
Nákup časopisu PRIMA ZOOM rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
12,36 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
571,26 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
Elektrická energia 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
218,72 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Servisné práce 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, rezačky na papier a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
122,33 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Mobily 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,12 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
Telefónne hovory 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,03 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
Služby VUC NET 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
Internet 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
Prístup do portálu on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO, prístup do archívu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
48,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 610,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
86,40 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc, údržbárskeho a dielenskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
104,17 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Servisné práce 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
Služby PO a BOZP 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
Poistenie majetku za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
