| DFB/21/0043 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
144,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Servisné práce 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
858,11 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Telefónne hovory 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,06 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Služby VUC NET 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Objednávame si u Vás nákup mikrofónu,xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
91,21 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
368,24 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
888,55 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Internet 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Mobil 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
|
37,28 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
59,40 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
155,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
199,42 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
420,00 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Výroba pečiatok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vincent Kaleta-Proreks |
10768068 |
|
90,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,46 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena, pošt., poistné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 274,40 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
Služby PO a BOZP 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
938,81 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Elektrická energia 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
224,95 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
