| 085/2023 |
Objednávame si u Vás program Pán Nápad zachraňuje svet na kampaň Stonožkové čítanie 2023 v dňoch 11.9.- 12.9.2023 - 5 predstavení |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
2 000,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 084/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v troch izbách na dve noci od 10.9. do 12.9.2023 pre štyri osoby – Stonožkové čítanie 2023, spolufinancovanie
Ubytovaní: Ján Uličiansky, Juraj Martiška, Kristína Sviteková, Martin Kollár
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
480,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 083/2023 |
Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie – Stonožkové čítanie 2023 – spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
80,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0144 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 745,00 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
Inštalácia lokálnej siete k externému výpožičnému automatu v rámci projektu REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
235,65 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Poistenie majetku za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
84,12 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 082/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 745,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0142 |
Internet 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
21.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
878,43 € |
21.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Služby VUC NET 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
Telefónne hovory 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
Mobily 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP - rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,45 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
470,89 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 081/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
900,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 080/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
480,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0136 |
Elektrická energia 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,02 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Servisné práce 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 079/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0131 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
234,39 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
