| DFB/23/0177 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
317,88 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
Služby VUC NET 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Telefónne hovory 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Mobily 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 096/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
500,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 097/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SLOVART-STORE, spol. s r.o. |
31347118 |
|
500,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 095/2023 |
Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov a údržbarského materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
80,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0169 |
Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Servisné práce 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
868,61 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
427,76 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 093/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 094/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0166 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Služby PO a BOZP 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
610,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu SALSA a OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
37,14 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Členský príspevok SSK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 092/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
610,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0162 |
Článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie - Stonožkové čítanie 2023 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
80,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
