DFB/23/0123 |
Servisné práce 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 220,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Poistenie majetku za obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
074/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 220,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
073/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 616,50 € |
29.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0116 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,15 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
071/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
bežné výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
189,60 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
070/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
kapitálové výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
3 402,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
072/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 3/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
kapitálové výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
10 862,40 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
069/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
bežné výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
15 948,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
068/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
kapitálové výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
29 832,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0115 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
172,13 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
67/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,xerox papiera, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
172,13 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0114 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL, spolufin. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
689,76 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
Internet 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
66/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - MESTO SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
700,00 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0109 |
Elektrická energia 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
240,14 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Služby VUC NET 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Telefónne hovory 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,37 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
Mobily 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |