| 036/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU, spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
450,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0060 |
Internet 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1124445399 |
|
22,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Služby ochrana osobných údajov 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Elektrická energia 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,06 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 035/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1124445399 |
|
22,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 034/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 033/2026 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
50,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0054 |
Mobily 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Telefónne hovory 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,93 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Služby VUC NET 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
644,06 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 032/2026 |
Objednávame si u Vás opravu počítača v Selfchecku - výmena disku, napájača a reinštalácia zariadenia. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
700,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0051 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
639,93 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Služby PO a BOZP 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 080,59 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Servisné práce 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
211,17 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
