| 044/2025 |
Objednávame si u Vás služby spojené s pracovným stretnutím ekonomických zamestnancov v dňoch 10.4. - 11.4.2025 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
127,50 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0065 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
723,34 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
855,37 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 043/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
750,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0062 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
51,66 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
672,48 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
52,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
900,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
700,00 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu podujatia " Pocta Jánovi Lazoríkovi". |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
50,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 037/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
500,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
700,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0060 |
Internet 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Služby ochrana osobných údajov 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Nákup časopisu VERTIGO rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
19,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Elektrická energia 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
233,07 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
