Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
087/2025 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL. Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 950,00 € 07.07.2025 08.07.2025 Objednávka
DFB/25/0148 Mobily 06/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,37 € 07.07.2025 10.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0149 Telefónne hovory 06/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,02 € 07.07.2025 10.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0150 Služby VUC NET 07/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.07.2025 10.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0145 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 943,76 € 07.07.2025 10.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0146 Servisné práce 01.07.2025 - 30.09.2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 07.07.2025 10.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0147 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 10.07.2025 Mária Hricková Faktúra
086/2025 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 60,00 € 02.07.2025 03.07.2025 Objednávka
DFB/25/0142 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 59,85 € 01.07.2025 05.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0144 Služby PO a BOZP 06/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 28,29 € 01.07.2025 05.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0143 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 05.07.2025 Mária Hricková Faktúra
085/2025 Objednávame si u Vás aktualizáciu licencie pre samoobslužný výpožičkový automat s platnosťou 3 roky a aktualizáciu licencie pre selfcheck s platnosťou 2 roky. Ľubovnianska knižnica 37781243 COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 36232513 492,00 € 27.06.2025 28.06.2025 Objednávka
DFB/25/0141 Členský príspevok SSKK rok 2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 00178594 55,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0139 Nákup monitorov LCD S2425HS - 23,8",IPS,1920x1080,16:9,3rNBD Dell Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 338,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0140 Nákup počítača OptiPlex7020,i5-12500,16GB,512GB,W11Pro,3yNBD dell Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 856,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0138 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 fpoho, s.r.o. 56214863 3 150,00 € 23.06.2025 25.06.2025 Mária Hricková Faktúra
DFB/25/0137 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 G R A D A Slovakia s.r.o. 31346103 356,62 € 20.06.2025 25.06.2025 Mária Hricková Faktúra
080/2025 Objednávame si u Vás nábytok v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn 5: Harmónia a prívetivosť ". Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 6 500,00 € 19.06.2025 20.06.2025 Objednávka
081/2025 Objednávame si u Vás nábytok v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn 5: Harmónia a prívetivosť "- spolufinancovanie. Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 2 480,00 € 19.06.2025 20.06.2025 Objednávka
083/2025 Objednávame si u Vás nákup monitorov LCD S2425HS - 23,8",IPS,1920x1080,16:9. Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 338,00 € 19.06.2025 20.06.2025 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »