| 031/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
600,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 030/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 100,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 029/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
700,00 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0045 |
Elektrická energia 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,93 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Nákup kancelárskych potrieb,ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
194,92 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 027/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
220,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 028/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, tlač a kopírovanie A3 a ostatné nákupy materiálu podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
200,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0044 |
Nákup materiálu na internetové pripojenie - Unifi Wifi Ap, PoE adaptér Unifi, Patch panel a ethernertový kábel - miestnosť "Smartlab" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
450,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Servisné práce 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zuzana Greizingerová |
45485411 |
|
36,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Nákup termostatických hlavíc a vypúšťacieho ventilu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
106,89 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Internet 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
88,58 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
344,32 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Služby ochrana osobných údajov 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Služby PO a BOZP 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Nákup KZ Samsung galaxy A36 5G 6+ 128GB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Služby VUC NET 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
