| DFB/25/0173 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 450,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 092/2025 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 450,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0172 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
454,20 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 091/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
550,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0171 |
Elektrická energia 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,31 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Internet 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Mobily 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Telefónne hovory 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,91 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Služby VUC NET 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Služby ochrana osobných údajov 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
309,64 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 090/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,00 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 089/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0163 |
Služby MVS |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
4,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,16 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Služby PO a BOZP 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Odborná a servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí, odstránenie zistených závad - povolený pojazdový profil |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
245,90 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Servisné práce 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Členský príspevok SAK rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
