Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.

M.R.Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou

Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
M.R.Štefánika 875/200, 9301 Vranov nad Topľou
057/4464468
hzkvt@vt.psg.sk http://www.vthk.sk/

Objednávka č. 44/2013

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 44/2013
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás nákup tovaru na r.2013 podľa vlastného výberu v sume 349,63€ a 86,46€
Dátum vyhotovenia: 14.06.2013
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 02.07.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFB/13/0134		Hornozemplínska knižnica Vranov n T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	306,05 €	18.06.2013	04.07.2013	Bc.Štefan Ajben	Faktúra
DFB/13/0188	nákup tonerov	Hornozemplínska knižnica Vranov n T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	260,00 €	09.09.2013	24.09.2013	Ružena Čosárová	Faktúra
DFB/13/0244	ESET-antivirus	Hornozemplínska knižnica Vranov n T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	793,56 €	13.11.2013	10.12.2013	Ružena Čosárová	Faktúra
DFB/13/0245	snímače 2ks + kábel	Hornozemplínska knižnica Vranov n T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	195,36 €	13.11.2013	10.12.2013	Ružena Čosárová	Faktúra
DFB/13/0281	nákup tonerov	Hornozemplínska knižnica Vranov n T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	349,63 €	09.12.2013	18.12.2013	Ružena Čosárová	Faktúra
DFB/13/0282	toner	Hornozemplínska knižnica Vranov n T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	86,46 €	09.12.2013	18.12.2013	Ružena Čosárová	Faktúra
DFB/13/0201	nákup tonerov	Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.	37781146	NAMICOM s.r.o.	44970072	40,68 €	04.10.2013	22.01.2021	Ružena Časarová	Faktúra