| 98/2024 |
Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie počas Letného čitateľského tábora v knižnici v dátume od 22.7.2024-26.7.2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
LM trade-spol s.r.o. |
47689811 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 99/2024 |
Objednávame si u Vás dopravu v rámci projektu Knihovnícky jarmok v rámci Detského letného tábora MrKni III. dňa 24.7.2024. Z verejných zdrojov podporil FPU. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 59/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.24-214-00554 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Kultúra, média, tlač |
3 800,00 € |
16.07.2024 |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| 92/2023 |
Objednávame si u Vás rozšírenie online katalógu systému DAWINCI na bezpečné prehliadanie a prezentáciu elektronických dokumentov do hodnoty 3.108€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SVOP, spol. s.r.o. |
30775264 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0199 |
fa - za spínacý napájací zdroj |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
23,60 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 97/2024 |
Objednávame si u Vás spínaný napájací zdroj v hodnote 19,80€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0200 |
fa- za čistiace potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
136,80 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
355,75 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 57/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Michaela Ella Hajduková |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
19.06.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| 56/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Katarína Škorupová |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
19.06.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFB/24/0195 |
fa - za ubytovanie v rámci projektu FPU |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
46,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 58/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica vo Vranov n. T. |
37781146 |
Nataliia Ščerba |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFK/24/0016 |
fa - za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo zo dňa 30.08.2023 na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou" podľa priložených dokladov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
609 034,04 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
fa - za ubytovanie spisovateľa |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
40,00 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0015 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 889,60 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
fa- za čistiace potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,09 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
fa - za kancelárske potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
375,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ján Marton |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFB/24/0185 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
