| 0016/24 |
oprava plyn šj 2023 preplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 600,56 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/24 |
teplo 2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
-973,96 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88090/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
4,33 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
tel. ši 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,41 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
tel. ši 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,96 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0030/24 |
mobil riaditeľka a nočný 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
mobil riaditeľka a nočný 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/24 |
mobil riaditeľka a nočný 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
tel. ši 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,07 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/24 |
tel. ši 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,41 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
tel. šj 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,48 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
tel. šj 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
tel. šj 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,84 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0031/24 |
tel. šj 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,22 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0345/23 |
mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
nové verzie program Magma 01-03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0089/24 |
nové verzie program Magma 04-06/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
servis telefónnej ústredne 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0032/24 |
servis telefónnej ústredne 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/24 |
servis telefónnej ústredne 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
servis telefónnej ústredne 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0039/24 |
občerstvenie na pracovnú poradu - Stretnutie riaditeľov 15.02.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
35,20 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88085/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
36,00 € |
26.03.2024 |
|
|
30.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88015/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88050/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
23.04.2024 |
|
|
28.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88036/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
50,40 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
