| 88070/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
352,31 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88072/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 005,76 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88071/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
791,62 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88076/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
190,40 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88069/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
206,73 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/002/2026 |
odborná prehliadka plynových zariadení šj 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
201,72 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0028/26 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 02/26 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88073/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
165,31 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88074/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
598,49 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
885,38 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88067/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 106,94 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88075/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-155,51 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/26 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
120,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88066/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
44,47 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/26 |
fotografovanie interiéru a exteriéru ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Daniela Kukurová |
45401331 |
|
109,00 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88065/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
484,75 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
882,27 € |
21.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88063/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
341,28 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88062/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 158,51 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88061/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
483,27 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88064/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
392,01 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0026/26 |
revízia hasiacich prístrojov, oprava prenosných hasiacich prístrojov, požiarne piktogramy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BOZPO-X, s. r. o. |
57129720 |
|
506,00 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88059/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
362,69 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88058/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
90,32 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0025/26 |
el. en. 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 267,79 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88052/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
292,76 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
523,67 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88053/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
433,07 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88055/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
843,52 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88054/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
480,11 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
