| 88113/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
493,63 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88115/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
384,07 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88119/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mplus s.r.o |
47372095 |
|
71,11 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88114/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
796,01 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
383,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88120/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
489,39 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
servis telefónnej ústredne 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
tel. ši 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,67 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
tel. šj 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,20 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,57 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0062/26 |
optik internet 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
VUC NET 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
mobily: T Phone 3 Pro, Xiaomi Redmi 15C 128GB, Black |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88112/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
329,66 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
341,19 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88111/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
678,73 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Odborný seminár Školská jedáleň 360° - legislatíva, hygiena, prax 17.4.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
servis výťahov za 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
343,98 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
67,45 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
teplo 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 237,46 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
voda 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 418,41 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88109/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,27 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
plyn šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88104/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
35,28 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004-2026 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
914,36 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005-2026 |
čistiace prostriedky - doplnenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
500,66 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
269,95 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
