| 88092/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 579,63 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88088/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 035,58 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88089/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
706,56 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88087/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
506,56 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001-2026 |
čistenie a nastavenie plynového sporáka 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
106,40 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
150,00 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/002-2026 |
teplo 01-12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 064,17 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/003-2026 |
voda 01-12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
90,33 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88086/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88085/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
102,96 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/26 |
el. en. 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 153,72 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88082/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
332,80 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88083/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
965,45 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88084/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
459,06 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88080/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
802,21 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88081/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
446,54 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88079/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
463,68 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88078/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
164,26 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0033/26 |
webhosting k doméne internatpp.sk 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
120,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0034/26 |
doména internatpp.sk 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
13,90 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0038/26 |
optik internet 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0039/26 |
mobil riaditeľka a nočný 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,89 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0040/26 |
tel. šj 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,18 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/26 |
tel. ši 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,22 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0042/26 |
servis telefónnej ústredne 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0043/26 |
VUC NET 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0037/26 |
správa PC staníc a servera 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
105,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0035/26 |
teplo 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
8 834,82 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0036/26 |
voda 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 534,08 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
