| 0051/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
67,45 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
teplo 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 237,46 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
voda 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 418,41 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88109/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,27 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
plyn šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88104/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
35,28 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004-2026 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
914,36 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005-2026 |
čistiace prostriedky - doplnenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
500,66 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
269,95 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88106/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
335,60 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88105/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
265,14 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88108/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
328,26 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88102/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
9,76 € |
30.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88103/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
18,39 € |
30.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
porada riaditeľov 26.-27.03.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88100/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
348,69 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88096/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
26,04 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88097/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
740,78 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88101/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
609,74 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88098/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
864,18 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
763,48 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88095/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
371,67 € |
26.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88094/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
25.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
posilňovacia veža pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
1 629,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
vrecká do vysávača, elektro materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
138,28 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88093/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
568,83 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88090/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
467,58 € |
21.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88091/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
195,93 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
