| 88045/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
870,70 € |
06.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88047/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
509,31 € |
06.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88041/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
05.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/26 |
voda 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 424,60 € |
04.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/26 |
teplo 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
11 212,61 € |
04.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88036/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
472,72 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88037/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
753,40 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88039/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
627,50 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88040/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
986,27 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88038/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
863,17 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88033/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
184,76 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88035/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
792,06 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88034/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88032/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
10,26 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/26 |
náhradný kábel na umývací automat |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
140,95 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88029/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
248,93 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88031/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 807,74 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88030/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
394,17 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88027/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 016,45 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001/2026 |
oprava automatického krájača v kuchyni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
239,97 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88028/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
703,28 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88026/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
518,79 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88025/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/26 |
farby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
169,83 € |
21.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88024/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
533,80 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/26 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/26 |
správa PC staníc a servera 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88022/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
55,41 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88023/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
83,11 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
