| 0069/26 |
kancelársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
52,19 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/006/2026 |
výroba nábytku |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KENdoor style, s. r. o |
53508726 |
|
1 030,00 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005/2026 |
brúsenie kuchynských nožov, brúsenie nárezového stroja |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marcel Jacko - Staving |
43662536 |
|
198,98 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88121/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
221,02 € |
15.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0067/26 |
el. en. 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
973,38 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0068/26 |
správa PC staníc a servera 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/26 |
servisné práce - program iSPIN 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
110,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004/2026 |
oprava plynovej panvice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
119,56 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/006-2026 |
pohovka do šatne kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
235,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88117/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
196,33 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88113/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
493,63 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88115/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
384,07 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88119/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mplus s.r.o |
47372095 |
|
71,11 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88114/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
796,01 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
383,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88120/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
489,39 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
servis telefónnej ústredne 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
tel. ši 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,67 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
tel. šj 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,20 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,57 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0062/26 |
optik internet 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
VUC NET 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
mobily: T Phone 3 Pro, Xiaomi Redmi 15C 128GB, Black |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88112/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
329,66 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
341,19 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88111/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
678,73 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Odborný seminár Školská jedáleň 360° - legislatíva, hygiena, prax 17.4.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
servis výťahov za 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
343,98 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
