| 0043/26 |
VUC NET 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0037/26 |
správa PC staníc a servera 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
105,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0035/26 |
teplo 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
8 834,82 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0036/26 |
voda 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 534,08 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0032/26 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
105,78 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88077/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/003/2026 |
zásobník na servítky, otvárač na konzervy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
151,35 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0031/26 |
reklamná a propagačná činnosť |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
200,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0030/26 |
plyn šj 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88070/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
352,31 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88072/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 005,76 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88071/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
791,62 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88076/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
190,40 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88069/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
206,73 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/002/2026 |
odborná prehliadka plynových zariadení šj 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
201,72 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0028/26 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 02/26 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88073/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
165,31 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88074/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
598,49 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
885,38 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88067/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 106,94 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88075/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-155,51 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/26 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
120,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88066/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
44,47 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/26 |
fotografovanie interiéru a exteriéru ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Daniela Kukurová |
45401331 |
|
109,00 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88065/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
484,75 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
882,27 € |
21.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88063/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
341,28 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88062/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 158,51 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
