| 0297/25 |
optik internet 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0296/25 |
el. en. 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 057,85 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/26 |
nové verzie program Magma 1Q/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
77,71 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88008/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
261,80 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88009/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
245,80 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88011/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
180,84 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
626,38 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88005/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
337,95 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
168,63 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88003/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88004/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
418,97 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0293/25 |
voda 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 160,09 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0294/25 |
teplo 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
6 265,20 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
servisné práce - program iSPIN 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88002/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
661,02 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88001/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 300,00 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
