| 0076/26 |
voda 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 380,69 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88146/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
50,97 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0073/26 |
plyn šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88144/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
261,36 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
714,26 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88140/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
231,23 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88142/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
445,88 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
762,88 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88139/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 048,39 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88145/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
694,52 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88138/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
102,82 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88137/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
20,99 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88136/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
148,51 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0071/26 |
zaškolenie obsluhy EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
57,93 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0072/26 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/26 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,80 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88132/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
259,59 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88134/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
332,59 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88135/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
493,16 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88131/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
929,34 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88133/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
722,94 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88130/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
479,99 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88129/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
274,52 € |
21.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88124/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
409,39 € |
17.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88125/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
329,25 € |
17.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88128/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
453,28 € |
17.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88127/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
729,02 € |
17.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88126/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
530,26 € |
17.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0070/26 |
nové verzie program Magma 04-06/26 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88123/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
266,86 € |
16.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88122/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
16.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
