| 0107/26 |
servis výťahov za 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
343,98 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/009-2026 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
463,56 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88214/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
273,80 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88216/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
130,00 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88215/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
111,21 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/010-2026 |
tlačiareň Canon i-SENSYS MF664Cdw |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
339,85 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88213/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
544,93 € |
24.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88210/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
643,99 € |
24.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88212/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
208,18 € |
24.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88211/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
14,28 € |
24.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88209/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
79,14 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88208/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
431,37 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/008-2026 |
preventívne deratizačné práce v školskej jedálni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
221,40 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/007-2026 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 06/26 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,80 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88207/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
25,70 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88206/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
355,36 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88203/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
240,63 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88202/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
429,47 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88205/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
746,77 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88204/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
767,90 € |
19.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88201/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
116,87 € |
18.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88200/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,27 € |
18.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/26 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
150,00 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
poukážka k narodeniu dieťaťa |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
30,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88199/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-22,80 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0102/26 |
el. en. 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
817,98 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0103/26 |
správa web stránky www.internatpp.sk 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
60,00 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88196/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
228,64 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88193/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
218,12 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88198/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
116,70 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
