| 0164/26 |
optik internet 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0165/26 |
VUC NET 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0166/26 |
servis telefónnej ústredne 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0160/26 |
správa PC staníc a servera 10/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0161/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
45,63 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/024-2026 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
105,80 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/025-2026 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
83,10 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/023-2026 |
tesnenie a nastavenie dverí (severný vchod a požiarne schodisko) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
M+D interiér, s.r.o. |
45726400 |
|
822,47 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88262/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
179,93 € |
06.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0158/26 |
voda 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 590,87 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0159/26 |
teplo 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 972,90 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/022-2026 |
vchodové dvere pri vstupe do školskej jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ján Petrus |
35412658 |
|
989,66 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88261/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
588,40 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88260/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
116,99 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88258/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
737,32 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0157/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88259/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
71,40 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0156/26 |
plyn šj 10/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0154/26 |
časopis Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2027 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
178,55 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88255/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
101,83 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88256/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
434,61 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88253/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
657,81 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0152/26 |
servis výťahov za 07-09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
343,98 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88254/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
745,86 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88257/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
489,48 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0155/26 |
Systémová podpora programu Magma HCM 07-09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0151/26 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 09/26 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,80 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88252/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
259,15 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88249/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
277,98 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
