| 8/011/2026 |
všeobecný materiál do kuchyne ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
478,33 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/012/2026 |
vazelína potravinárska |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
31,34 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/010/2026 |
sklenené nádoby na vodu do jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
51,13 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/027-2026 |
servisný zásah pri ŠJ - zabezpečovacie zariadenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
105,78 € |
21.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/009/2026 |
elektrické spotrebiče |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
266,32 € |
21.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/26 |
pracovné odevy ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
50637819 |
|
741,98 € |
20.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88277/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
204,67 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88278/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
993,61 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88276/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
649,48 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88275/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 355,08 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/26 |
nové verzie program Magma 4Q/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88273/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
406,46 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88274/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 096,36 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88272/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,48 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0169/26 |
predĺženie registrácie domény sipop.sk 22.10.2026-21.10.2027 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/026-2026 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Školský internát - kuchyňa |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
676,50 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/008/2026 |
oprava automatických dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
123,00 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0168/26 |
el. en. 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 006,94 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0167/26 |
tel. šj 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,57 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88271/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
67,40 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88267/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
328,40 € |
09.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88268/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 206,77 € |
09.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88266/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
521,25 € |
09.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88269/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 119,75 € |
09.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88265/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 213,64 € |
09.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88270/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
340,34 € |
09.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88263/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
380,86 € |
08.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88264/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
80,33 € |
08.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0162/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,66 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0163/26 |
tel. ši 09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,63 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
