| 88160/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
324,17 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88163/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
651,53 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88162/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
402,11 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
852,57 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88159/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
598,29 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0087/26 |
el. en. 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
831,99 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88158/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
355,44 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0086/26 |
servisné práce - program iSPIN 05-06/2026 - zrušenie služby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88157/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
119,52 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88156/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
247,52 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
67,17 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
143,63 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88153/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
804,96 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88148/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
561,48 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88151/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
425,33 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88149/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
456,37 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/26 |
správa web stránky www.internatpp.sk 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
60,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88150/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
71,46 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88152/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0085/26 |
správa PC staníc a servera 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
130,50 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/26 |
servis telefónnej ústredne 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/26 |
tel. ši 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,53 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/26 |
tel. šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,03 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,05 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/26 |
VUC NET 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/26 |
optik internet 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88147/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
614,85 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0075/26 |
teplo 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
4 215,48 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
