| 88069/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
341,74 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 583,76 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
117,90 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88067/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
560,25 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/25 |
el. en. 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
910,14 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88065/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
658,53 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88066/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
607,24 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88064/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88062/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
449,77 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88063/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
252,29 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
130,50 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88061/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
724,06 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
servis telefónnej ústredne 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
tel. ši 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4,54 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
tel. šj 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
5,57 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/25 |
správa PC staníc a servera 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88058/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 053,94 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
mobil riaditeľka a nočný 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
optik internet 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
VUC NET 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
203,56 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88057/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
585,28 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88059/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
voda 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 254,39 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
teplo 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 103,51 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
dezinsekcia mravcov v budove ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
233,94 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
plyn šj 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
250,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
