| 0093/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0091/25 |
sedacie súpravy do haly pre žiakov 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
639,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0090/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
99,63 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88111/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
337,25 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88108/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
425,82 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
683,17 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88109/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
780,62 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
nové verzie program Magma 04-06/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88104/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
350,89 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88105/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
164,37 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88106/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
323,43 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88103/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
281,03 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0088/25 |
čistenie lapača tukov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
184,50 € |
23.04.2025 |
|
|
27.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88102/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
379,97 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu pedagogických zamestnancov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UTÓPIA, s.r.o. |
36506711 |
|
121,00 € |
17.04.2025 |
|
|
27.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0086/25 |
oprava automatických vchodových dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
260,76 € |
15.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0085/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,50 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88101/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
238,03 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/25 |
el. en. 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 072,42 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
674,69 € |
11.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88100/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
820,21 € |
11.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88098/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
195,39 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
servis telefónnej ústredne 4/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
tel. šj 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,91 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
tel. šj 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,53 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
VUC NET 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
optik internet 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
mobil riaditeľka a nočný 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
