| 88009/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
544,50 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
plyn šj 12/24 preplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-212,02 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0315/24 |
el. en. 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 211,45 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
servisné práce - program iSPIN 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
nové verzie program Magma 01-03/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
325,66 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0314/24 |
odvoz odpadu 12/24 šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
136,92 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88005/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
439,01 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
685,44 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88004/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
680,63 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
optik internet 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0313/24 |
mobil riaditeľka a nočný 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
servis telefónnej ústredne 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
VUC NET 02/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
telefón kuchyňa 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,28 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/25 |
telefón vrátnica 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,02 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0311/24 |
voda 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 055,87 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0312/24 |
teplo 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 207,26 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88003/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88002/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 695,48 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88001/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
791,79 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
