| 88170/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
264,39 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88171/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
562,75 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88169/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
500,74 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88172/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
718,65 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88173/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
54,01 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
čistiace prostriedky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
31,70 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
čistiace prostriedky ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
223,26 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 06/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88167/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
91,39 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88168/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 219,53 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88166/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
300,49 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88165/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
867,85 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88163/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
841,26 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88162/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
345,56 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
283,82 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88160/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
236,33 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88159/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 396,24 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
el. en. 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
802,89 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88158/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
366,52 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88157/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
300,51 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88156/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0126/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
180,93 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0127/25 |
kancelársky materiál - nástenky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,68 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
258,41 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
399,48 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0123/25 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
358,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
správa PC staníc a servera 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
