| 88127/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
513,28 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
el. en. 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
882,86 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88126/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
63,32 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88125/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
249,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
120,66 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88124/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
496,30 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0103/25 |
správa PC staníc a servera 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0104/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/25 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
130,40 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88120/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
459,05 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88123/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
511,69 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88122/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
524,90 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88121/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
tel. ši 5/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,89 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
tel. šj 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,73 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
mobil riaditeľka a nočný 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,83 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0100/25 |
servis telefónnej ústredne 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
VUC NET 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
optik internet 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
voda 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 118,91 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0096/25 |
teplo 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 988,61 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88112/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
218,77 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88113/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
294,05 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88119/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
471,58 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88114/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
345,23 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88115/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 639,60 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
518,61 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88117/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
568,07 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
plyn šj 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
