| 0159/25 |
teplo 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 786,91 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0157/25 |
plyn šj 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
preventívne deratizačné práce v školskej jedálni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
196,80 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0152/25 |
školské tlačivá - osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
225,07 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0154/25 |
správa PC staníc a servera 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/007/2025 |
oprava žalúzií |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
2 475,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0151/25 |
el. en. 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
742,20 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
podlaha do izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
527,50 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0143/25 |
mobil riaditeľka a nočný 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
VUC NET 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
optik internet 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
servis telefónnej ústredne 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
tel. ši 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,36 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
tel. šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,30 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
186,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
nové verzie program Magma 07-09/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/006/2025 |
nárezové stroj MIRRA VERT 275 C |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
1 229,69 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
teplo 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 579,30 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
voda 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 042,61 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005/2025 |
oprava plynového varného kotla šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
110,70 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
servisné práce - program iSPIN 07-09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
plyn šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
servis výťahov za 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
330,75 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
diagnostika meniča č. 3 z FVE |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
VONSCH spol. s r. o. |
31567835 |
|
145,14 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
