| 0175/25 |
teplo 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 642,04 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88178/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
471,98 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
koberec |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
349,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
plyn šj 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0019/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
448,58 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
kancelársky papier 30 balíkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
128,78 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88177/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
192,93 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88176/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
90,32 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0169/25 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
94,44 € |
27.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88175/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 666,95 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/25 |
lišty do izieb pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KRaF, s.r.o. |
36752967 |
|
299,65 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
čistiace potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
665,92 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
838,61 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/008/2025 |
kuchynské potreby do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 085,50 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88174/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
783,40 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/25 |
rekonštrukcia vstupu do budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 500,00 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
práčka, chladnička, žehliace dosky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
736,99 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
sušiak na bielizeň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
25,97 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
paplóny, vankúše, utierky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatraľan, s.r.o. |
35825278 |
|
1 035,78 € |
19.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0167/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
správa PC staníc a servera 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0166/25 |
el. en. 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,10 € |
13.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0160/25 |
mobil riaditeľka a nočný 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0161/25 |
VUC NET 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0162/25 |
servis telefónnej ústredne 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0163/25 |
tel. ši 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
8,89 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0164/25 |
tel. šj 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,30 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0165/25 |
optik internet 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0158/25 |
voda 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
142,83 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
