Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88044/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 572,86 € 21.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88045/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 160,35 € 21.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 439,01 € 20.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0035/25 kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6, S5 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 337,50 € 18.02.2025 20.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0033/25 el. en. 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 133,58 € 13.02.2025 14.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 250,94 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 463,10 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88040/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 455,40 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0032/25 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 151,41 € 13.02.2025 20.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0034/25 kancelárske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 50,49 € 13.02.2025 20.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88039/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 388,05 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88038/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 461,77 € 11.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0031/25 odborná prehliadka plynových zariadení šj 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 158,67 € 10.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88034/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 992,17 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88036/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 500,11 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88037/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 733,34 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88035/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 31,42 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/25 mobil riaditeľka a nočný 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,30 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/25 servis telefónnej ústredne 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0027/25 tel. ši 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,60 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/25 VUC NET 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/25 tel. šj 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,50 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/25 optik internet 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0023/25 voda 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 253,04 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/25 teplo 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 7 669,04 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0020/25 doplatok DPH k DFBV 0013/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 1,50 € 05.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0021/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 05.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/25 správa PC staníc a servera 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 05.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0019/25 plyn šj 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 01.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0017/25 výkon zodpovednej osoby za 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 01.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »