Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88058/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 053,94 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0046/25 mobil riaditeľka a nočný 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0047/25 optik internet 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0048/25 VUC NET 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88060/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 203,56 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88057/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 585,28 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88059/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,06 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0043/25 voda 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 254,39 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0044/25 teplo 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 7 103,51 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0045/25 dezinsekcia mravcov v budove ŠI Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Marián Nagy - NOVA s. r. o. 55943918 233,94 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0042/25 plyn šj 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0041/25 Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/25 poukážky k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 250,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0040/25 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 839,05 € 03.03.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 506,26 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0039/25 školenie elektrotechnika - Peter Adler Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Hromják - HERZ 43414192 136,00 € 28.02.2025 05.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 437,73 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 869,67 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 338,09 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/001/2025 výmena výtokových ventilov na varných kotloch 2x Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 501,68 € 27.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88049/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 021,42 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88050/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 807,55 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88051/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 62,83 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/25 čokolády k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 78,52 € 26.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 557,66 € 25.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/25 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 02/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,50 € 24.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 540,79 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 78,54 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/25 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 102,10 € 21.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »