| 88163/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
841,26 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88162/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
345,56 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
283,82 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88160/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
236,33 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88159/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 396,24 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
el. en. 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
802,89 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88158/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
366,52 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88157/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
300,51 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88156/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0126/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
180,93 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0127/25 |
kancelársky materiál - nástenky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,68 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
258,41 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
399,48 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0123/25 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
358,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
správa PC staníc a servera 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0122/25 |
športové pomôcky pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
67,10 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88153/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
367,95 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0116/25 |
servis telefónnej ústredne 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0117/25 |
tel. ši 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,85 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0118/25 |
tel. šj 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,84 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0119/25 |
VUC NET 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0120/25 |
optik internet 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
mobil riaditeľka a nočný 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,71 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0115/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
98,24 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88150/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
371,65 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88152/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
914,97 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88151/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88147/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
179,14 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
