| 88079/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
411,79 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88078/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
349,53 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88077/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
39,18 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 1-3/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88076/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
395,79 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
teplo 01-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 221,78 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88075/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
642,30 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88074/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
439,52 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88071/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
158,37 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88073/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
684,28 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88072/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
aktualizačné vzdelávanie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
315,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88070/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
262,82 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88069/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
341,74 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 583,76 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
117,90 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88067/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
560,25 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/25 |
el. en. 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
910,14 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88065/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
658,53 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88066/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
607,24 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88064/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88062/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
449,77 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88063/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
252,29 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
130,50 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88061/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
724,06 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
servis telefónnej ústredne 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
tel. ši 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4,54 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
tel. šj 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
5,57 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/25 |
správa PC staníc a servera 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
