| 0040/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88055/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
839,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
506,26 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
školenie elektrotechnika - Peter Adler |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Hromják - HERZ |
43414192 |
|
136,00 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88054/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
437,73 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88052/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
869,67 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88053/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
338,09 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001/2025 |
výmena výtokových ventilov na varných kotloch 2x |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
501,68 € |
27.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88049/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 021,42 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88050/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
807,55 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88051/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,83 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0038/25 |
čokolády k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
78,52 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88048/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
557,66 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 02/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,50 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88046/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
540,79 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88047/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
78,54 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
102,10 € |
21.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88044/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
572,86 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88045/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
160,35 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88043/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
439,01 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6, S5 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
337,50 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0033/25 |
el. en. 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 133,58 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88042/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
250,94 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88041/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 463,10 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88040/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
455,40 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
151,41 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
50,49 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88039/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
388,05 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88038/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
461,77 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
odborná prehliadka plynových zariadení šj 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
158,67 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
