| 0018/25 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
838,61 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/008/2025 |
kuchynské potreby do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 085,50 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88174/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
783,40 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/25 |
rekonštrukcia vstupu do budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 500,00 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
práčka, chladnička, žehliace dosky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
736,99 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
sušiak na bielizeň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
25,97 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
paplóny, vankúše, utierky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatraľan, s.r.o. |
35825278 |
|
1 035,78 € |
19.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0167/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
správa PC staníc a servera 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0166/25 |
el. en. 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,10 € |
13.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0160/25 |
mobil riaditeľka a nočný 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0161/25 |
VUC NET 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0162/25 |
servis telefónnej ústredne 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0163/25 |
tel. ši 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
8,89 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0164/25 |
tel. šj 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,30 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0165/25 |
optik internet 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0158/25 |
voda 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
142,83 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0159/25 |
teplo 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 786,91 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0157/25 |
plyn šj 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
preventívne deratizačné práce v školskej jedálni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
196,80 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0152/25 |
školské tlačivá - osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
225,07 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0154/25 |
správa PC staníc a servera 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/007/2025 |
oprava žalúzií |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
2 475,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0151/25 |
el. en. 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
742,20 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
podlaha do izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
527,50 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0143/25 |
mobil riaditeľka a nočný 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
VUC NET 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
