| 0070/25 |
správa PC staníc a servera 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
29,91 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
55,32 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
169,89 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0067/25 |
plyn šj 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/25 |
športové pomôcky pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
829,30 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88089/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
368,61 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
25,66 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
18,83 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
12,13 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0062/25 |
porada riaditeľov 27.-28.03.2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/002/2025 |
servis okien a dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ECOHOME Group s. r. o. |
53123913 |
|
1 887,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88086/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
478,08 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88088/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
315,97 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88085/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 450,26 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88084/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
491,32 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88087/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
870,51 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
28,36 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
27,77 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
3,28 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88080/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
451,80 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88081/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
390,44 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88083/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
718,60 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88082/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
16,16 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0060/25 |
čistiace prostriedky a potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
479,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/25 |
čistiace prostriedky a potreby šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
889,68 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
