| 0208/25 |
nové verzie program Magma 10-12/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
žehliaca doska, vrecká da vysávačov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
188,98 € |
14.10.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88227/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
607,71 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/011/2025 |
materiál do kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
243,55 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88225/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
524,12 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88226/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
752,91 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88224/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
274,08 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88222/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 161,90 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88220/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 351,57 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88223/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
711,61 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88221/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0201/25 |
mobil riaditeľka a nočný 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
servis telefónnej ústredne 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0203/25 |
tel. ši 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,98 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
tel. šj 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,16 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
optik internet 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0206/25 |
VUC NET 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88219/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
512,94 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
473,20 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88215/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
179,04 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88218/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
977,46 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88217/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
367,22 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88216/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
305,87 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0198/25 |
servis výťahov za 07-09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
396,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0196/25 |
voda 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 617,97 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0197/25 |
teplo 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 169,16 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0195/25 |
servisné práce - program iSPIN 10-12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88214/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0192/25 |
plyn šj 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
