| 0312/24 |
teplo 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 207,26 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0311/24 |
voda 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 055,87 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/25 |
telefón vrátnica 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,02 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
telefón kuchyňa 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,28 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
VUC NET 02/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
servis telefónnej ústredne 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0313/24 |
mobil riaditeľka a nočný 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88002/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 695,48 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88001/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
791,79 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
