| 0215/23 |
žiarivky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
50,06 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0214/23 |
toner tlačiareň školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
84,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88221/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
64,80 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88220/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
858,42 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88219/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
205,02 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88218/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
813,25 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88222/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
734,50 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0213/23 |
čistiace potreby a prostriedky ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
103,75 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88217/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 160,02 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88216/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
100,33 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0212/23 |
sety ručníkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ovitex, s.r.o. |
36507202 |
|
756,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88214/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
651,56 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0210/23 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 7-9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0211/23 |
publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ č. 42 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,40 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88213/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
108,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88211/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
759,94 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88212/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
291,48 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88204/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
490,20 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88210/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
807,63 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88209/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
461,72 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0209/23 |
dodávka el. en. 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
646,68 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88208/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
699,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0208/23 |
kancelársky papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
80,39 € |
13.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0207/23 |
interiérové vybavenie žiackych izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
13 951,56 € |
13.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88206/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
491,70 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88207/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
403,34 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0206/23 |
kreslo Sofa Public 9 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 404,00 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88205/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
21,60 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0202/23 |
30 ks paplón, vankúš - Soft |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ovitex, s.r.o. |
36507202 |
|
828,00 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0201/23 |
kreslo Sofa Public 6 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
936,00 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
