Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0226/23 Koberec plysak Teheran Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 183,19 € 04.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/23 pranie a žehlenie prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 348,72 € 04.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0230/23 kancelárske potreby ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 129,34 € 04.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88237/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 57,60 € 04.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88238/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 401,63 € 04.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88235/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 182,78 € 03.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88234/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 325,30 € 03.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0221/23 Systémová podpora programu Magma HCM 7-9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0223/23 konferenčné kreslo Grace béžové 30 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 780,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0220/23 kancelárska stolička Haag 1 +1 kus zdarma, nábytkový trezor Home Case 3 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 324,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0224/23 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0222/23 plyn šj 10/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88236/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 329,93 € 02.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88211/2023/1 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 -248,40 € 02.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88232/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 575,02 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88231/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 046,45 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88230/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 509,24 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0219/23 servis a odborné prehliadky výťahov 7-9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 306,38 € 29.09.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88233/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 641,22 € 29.09.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88226/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 99,49 € 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88225/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 966,39 € 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88228/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 997,61 € 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88229/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 221,76 € 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88227/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 428,08 € 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0218/23 vysávače Electrolux 2 ks, vrecká do vysávača 2 bal. Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 285,78 € 27.09.2023 29.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0217/23 počítače pre vychovávateľov, myš, klávesnica - 2 ks, wifi USB kľúče 3 ks, pripojenie počítačov do infraštruktúry Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 277,20 € 26.09.2023 28.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88224/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 315,91 € 26.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88223/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 365,80 € 26.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0216/23 monitor 2 ks, tlačiareň Epson color tank - riaditeľka Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 690,00 € 25.09.2023 28.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88215/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 33,60 € 25.09.2023 29.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »