Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0247/23 dodávka el. en. 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 381,35 € 13.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88247/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88246/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 912,46 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88248/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 274,76 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88245/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 649,07 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88244/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 589,27 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0246/23 predĺženie registrácie domény sipop.sk 22.10.2023-21.10.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 11.10.2023 13.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88243/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 429,42 € 11.10.2023 13.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0245/23 odvoz a likvidácia biologického odpadu šj 9/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 147,72 € 11.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88242/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 563,50 € 10.10.2023 13.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88241/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 293,10 € 10.10.2023 13.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0244/23 Nové verzie program Magma 10-12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0243/23 it služby - správa a údržba web stránky 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 10.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0241/23 Koberec na nástenku, rezanie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 59,99 € 09.10.2023 11.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0239/23 časopis Manažment školy, portál Direktor - predplatné 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 229,00 € 06.10.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0240/23 odvápňovač DeLonghi 2 ks, Kombinovaná chladnička Mora 1 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 294,97 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0238/23 mobilné hlasové služby, mobil. zariadenia - riaditeľka, noční 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0237/23 optický internet ši 10/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0236/23 tel. šj 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,53 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0235/23 vuc net 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0234/23 tel. ši 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,60 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0233/23 servis telefónnej ústredne 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0232/23 servisné práce - program iSPIN 10-12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88239/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 778,43 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88240/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 762,31 € 06.10.2023 13.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0225/23 školské tlačivá Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ŠEVT a. s. 31331131 278,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0231/23 Práca, mzdy a odmeňovanie - časopis - predplatné 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Poradca podnikateľa spol. s r.o. 31592503 116,37 € 04.10.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0229/23 verejná správa SR - ročný prístup 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Poradca podnikateľa spol. s r.o. 31592503 204,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0228/23 dodávka tepla 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 2 282,80 € 04.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0227/23 dodávka vody 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 217,35 € 04.10.2023 10.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »