Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88267/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 159,94 € 27.10.2023 13.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88266/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 366,55 € 27.10.2023 13.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88263/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 50,40 € 26.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88262/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 266,87 € 26.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88259/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 233,40 € 25.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88261/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 342,06 € 25.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88260/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 33,60 € 25.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88258/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 010,69 € 23.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88257/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 675,79 € 23.10.2023 02.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88255/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 20.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88254/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 691,55 € 20.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88256/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 808,95 € 20.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0256/23 zámočnícky materiál na údržbu - zámok pre cylindr. vložku 10 ks + doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 UMAKOV Group, a. s. 52685691 85,80 € 20.10.2023 26.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0255/23 výrub a likvidácia ihličnatých stromov 3 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 G-amp, spol. s r.o. 46708154 480,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0253/23 Pasívny reprobox 2x, Reproduktorový silový kábel 2x, Dištančná tyč pre Sobwwofer 2x Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Profi-DJ s.r.o. 02927195 253,66 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88253/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 250,95 € 19.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88252/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 275,98 € 19.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0254/23 Mraznička - skriňa biela - školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 212,00 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/23 potraviny - bagety Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 165,00 € 18.10.2023 20.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/23 potraviny - croissant Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 47,99 € 18.10.2023 20.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88251/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 417,57 € 17.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88250/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 16,80 € 17.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0252/23 čistiace prostriedky do kuchyne ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 392,54 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/23 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 55,79 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88249/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 628,88 € 16.10.2023 25.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0251/23 oprava faktúry za el. en. 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -243,00 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0250/23 oprava faktúry za el. en. 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -258,32 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0249/23 oprava faktúry za el. en. 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -291,64 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0248/23 oprava faktúry za el. en. 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -316,88 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0242/23 IT služby - správa PC staníc a servera 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 13.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »