| 0272/23 |
záves kúpeľňa 30 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
270,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0280/23 |
telefón vrátnica 11/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,21 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0279/23 |
servis ústredňa 11/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0278/23 |
telefón kuchyňa 11/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,02 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0277/23 |
mobil riaditeľka a nočný, splátka mobil 22/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0276/23 |
optik internet 11/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0275/23 |
VUC NET 11/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0270/23 |
aktualizačné vzdelávanie PZ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
400,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0269/23 |
údržba web stránky 11 2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0268/23 |
správa PC staníc a servera 11/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88274/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
171,72 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88270/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
392,05 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88269/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
504,89 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0265/23 |
rádioprijímač do šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
130,40 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0267/23 |
dodávka vody 10/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 328,18 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0266/23 |
dodávka el. en. 10/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 961,72 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88272/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,60 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88273/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
429,34 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88271/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
169,21 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88268/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
309,69 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0259/23 |
ubytovanie a strava počas porady riaditeľov 26.10.2023-27.10.2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0258/23 |
čistenie upchatej kanalizácie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mgr. Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
165,00 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0264/23 |
kuchynské potreby do šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 040,81 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0263/23 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomeru |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
95,58 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0262/23 |
odšťavovač do kuchyne ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
477,65 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0257/23 |
Osobné ochranné a pracovné prostriedky pre zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
50637819 |
|
724,51 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0261/23 |
plyn šj 11/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88265/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
365,29 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88264/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
422,83 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
