Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88287/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 925,92 € 20.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88286/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 986,89 € 20.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0293/23 maliarske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatry Color, s.r.o. 36722952 690,05 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88284/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 355,38 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88285/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 600,74 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0291/23 ročná revízia systému EPS 23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 179,88 € 15.11.2023 20.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0292/23 odborná publikácia - Školská jedáleň - 10/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 15.11.2023 20.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88282/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 15.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88283/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 316,19 € 15.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0288/23 kancelársky papier 30 balíkov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Print-Office s.r.o. 54085292 129,24 € 14.11.2023 16.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0289/23 maliarske práce - maľba požiarneho schodišťa Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PULZAR, s. r. o. 31702465 4 342,64 € 14.11.2023 16.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0286/23 stanovisko EA k projektu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Eneco, s.r.o. 36468002 200,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0287/23 dodávka elektriny 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 901,62 € 14.11.2023 16.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0290/23 servisné práce na váhach v šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Ing. František Mlynarčík 17296978 215,10 € 14.11.2023 20.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88281/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 82,88 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88280/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 389,80 € 14.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0285/23 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 10/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 156,12 € 13.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88292/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 -42,77 € 13.11.2023 21.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88279/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 038,67 € 13.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88277/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 909,67 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0284/23 demontáž, montáž poškodených žalúzií 36 ks, výmena opotrebovaných vodiacich silonov 11 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Rastislav Vitko 44846282 1 727,10 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88278/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 829,55 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0281/23 priemyselný vysávač - suché a mokré sanie 30 l, 1400W Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Chal-Tec GmbH HRB98898 101,90 € 09.11.2023 10.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0282/23 kuchynské linky 6 ks a kuchynské skrinky horné, dolné 6 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 7 809,12 € 09.11.2023 14.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88276/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0283/23 vyčistenie lapača tukov v školskej jedálni Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JK & MP business company, s.r.o. 48280011 156,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0273/23 koberce 4,5 bm, obšitie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 269,78 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0271/23 kovová skriňa s presklenými dverami Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 123,60 € 08.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88275/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 594,73 € 08.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0274/23 inventár do kuchyne ŠJ - nože 3 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 81,75 € 08.11.2023 15.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »