Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88012/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 508,90 € 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 700,88 € 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0014/23 Chladnička Electrolux jednodverová Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NAY a. s. 35739487 369,00 € 19.01.2023 25.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0013/23 Chladnička Electrolux jednodverová, práčka so sušičkou Candy do školskej jedálne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NAY a. s. 35739487 708,99 € 19.01.2023 25.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88010/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,58 € 19.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 448,10 € 19.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 333,83 € 17.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/23 servisné práce program iSPIN01-03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0294/22 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 12/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 147,72 € 13.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/23 Nové verzie mzdového programu Magma 1-3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 AutoCont SK s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88008/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 891,80 € 13.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/23 IT služby - správa webovej stránky 1/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mgr. Monika Škerlíková 0000 50,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/23 splátka mobil Xiaomi riaditeľka 17/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Orange Slovensko a. s. 35697270 3,70 € 13.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88006/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 66,53 € 12.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88005/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 601,22 € 12.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88007/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 450,92 € 12.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0292/22 hlasové služby mobily: riaditeľka, noční vych. 12/22, splátka mobilu nočná služba Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 11.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranské mliekárne Kežmarok 31654363 629,13 € 11.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0293/22 vyúčtovanie - dodávka plynu šj za rok 2022 preplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -96,24 € 11.01.2023 13.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0290/22 IT služby - správa PC staníc a servera 09/22 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 10.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0291/22 telekomunikačné služby - telefón vrátnica 12/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,52 € 10.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0005/23 Oprava výťahu č. 1 - výmena obmedzovača rýchlosti Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - SEVEK - SERVIS VÝŤAHOV - ELEKTRO 32880944 150,00 € 10.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/23 vuc net 01/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/23 internet a telefón školská jedáleň 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 33,10 € 10.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/23 servis tel. ústredňa 01/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2023 09.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0289/22 elektrická energia 12/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Energie2, a.s. 46113177 966,18 € 09.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/23 IT služby - správa PC staníc a správa servera 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 09.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/23 servis programu iSPIN za rok 2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0288/22 dodávky tepelnej energie 12/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 6 102,08 € 04.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0287/22 dodávka vody 12/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 708,41 € 04.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »