Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0024/23 IT služby - správa web stránky sipop.sk 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0023/23 elektrina 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 321,95 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88033/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 166,43 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/23 dodávka vody - 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 942,34 € 06.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0021/23 dodávka tepelnej energie 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 7 800,42 € 06.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88032/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 91,48 € 03.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 937,57 € 03.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88030/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 515,57 € 02.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0020/23 Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 2/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0019/23 zemný plyn šj 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88028/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 594,47 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88025/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 292,02 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88027/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 887,24 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88029/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 238,53 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88026/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 237,90 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88024/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 205,65 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88023/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 309,08 € 31.01.2023 08.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88022/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 576,79 € 27.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88021/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 467,72 € 27.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0018/23 Zásobník Tork na utierky Reflex 1 ks, Utierky papierové do zásobníka Tork Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Quick Service Slovakia, s. r. o. 45322520 121,15 € 26.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88020/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 116,42 € 26.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0016/23 čistiace prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 12,42 € 25.01.2023 27.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0017/23 úprava web stránky - 1/2023 služby naviac Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mgr. Monika Škerlíková 0000 20,00 € 25.01.2023 27.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0015/23 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 24.1.2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 27.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88018/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 326,54 € 25.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88019/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 403,27 € 25.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88017/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 38,18 € 24.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88016/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 200,41 € 24.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88014/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 864,50 € 23.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88015/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 906,91 € 23.01.2023 02.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »