Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/23 bonboniéra Raffaello 150 g pre zamestnankyne pri príležitosti MDŽ zo sociálneho fondu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lunys, s.r.o. 36472549 98,70 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 388,90 € 22.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 420,70 € 21.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 250,68 € 21.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88045/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 896,95 € 20.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 742,37 € 17.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/23 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 88,20 € 17.02.2023 24.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/23 čistiace potreby a prostriedky - internát, jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 523,32 € 17.02.2023 24.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 99,79 € 16.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 437,48 € 16.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88040/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 488,63 € 15.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 303,01 € 15.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88038/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 964,16 € 14.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88039/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 300,50 € 14.02.2023 22.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/23 žiarivky 28 W 20 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 50,56 € 13.02.2023 17.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0035/23 splátka mobil Xiaomi 18z24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Orange Slovensko a. s. 35697270 3,70 € 13.02.2023 17.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0033/23 kontoly hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, hydrantov, oprava has. prístrojov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 272,50 € 10.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0034/23 notebook HP 250 G8 i5 - riaditeľka, liciencia MS office 2019 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Ing. Igor Demčák - N1 comp 35345292 519,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0032/23 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 127,32 € 10.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88037/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 900,21 € 10.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0031/23 kancelársky papier 20 bal Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Print-Office s.r.o. 54085292 104,40 € 09.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88035/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 33,26 € 09.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88036/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 548,22 € 09.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/23 internetové pripojenie vucnet 2/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/23 hlasové služby mobil riaditeľka, noční vych. 01/23, splátka mobil. zariadenie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,02 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/23 telekomunikačné služby - tel. šj 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 16,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0027/23 servis tel. ústredňa 2/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/23 telekomunikačné služby - tel. vrátnica 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,41 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88034/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 572,98 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/23 IT služby - správa PC a servera 01/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »