Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88306/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 783,96 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0304/23 pracovná porada Viničky 25.11.2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. 46670912 563,50 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88299/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0306/23 oprava kuchynských strojov a zariadení Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 536,70 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88303/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 764,89 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88300/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 828,28 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0305/23 toaletný papier, papierové utierky do dávkovača Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Quick Service Slovakia, s. r. o. 45322520 205,61 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88302/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 335,17 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88301/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 416,82 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88298/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 325,70 € 28.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88297/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 340,37 € 28.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0302/23 čistiaci prostriedok do umývacieho stroja 3 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS 33305102 129,20 € 27.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0303/23 kancelársky materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 57,92 € 27.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0300/23 chladnička s mrazničkou Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 164,29 € 24.11.2023 28.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0301/23 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 211,15 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88295/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 775,02 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88296/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 883,61 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0298/23 čistiace prostriedky ši a šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 1 039,78 € 23.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0299/23 inštalácia licencií Office a Windows, inštalácia PC, integrácie do siete, adaptér, 6 ks bezdrôtových klávesníc s myšami Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 1 324,80 € 23.11.2023 28.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88294/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88293/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 281,34 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0296/23 5 ks vysávačov, 2 ks TV prijímačov, 2 ks držiaky na TV, 4 ks vrecká do vysávača Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 1 292,76 € 22.11.2023 24.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0297/23 kancelárske stoličky 2 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 195,60 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88291/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 479,25 € 21.11.2023 21.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0295/23 revízia elektrospotrebičov, náradia a strojov 11/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 HERZ - JH s.r.o. 50314629 1 182,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88289/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 406,50 € 21.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88290/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 411,69 € 21.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/006/2023 mreža na balkón Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 GWR s. r. o. 53127048 1 699,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0294/23 čistiace potreby - ocot kvasny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 4,97 € 20.11.2023 22.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88288/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 480,44 € 20.11.2023 27.11.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »