Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0053/23 optický internet ši 3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 257,15 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0051/23 dodávka elektriny 2/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 059,78 € 07.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0052/23 odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 196,80 € 07.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0045/23 ubytovanie, strava - Porada riaditeľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88063/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 835,12 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0044/23 vrecká do vysávača Parkside Pnts 10ks v balení Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 wwworks s.r.o. 05155851 25,60 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0048/23 otočná stolička 3 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 286,92 € 03.03.2023 09.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0047/23 dodávka tepelnej energie 2/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 7 340,21 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0046/23 dodávka vody 2/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 231,64 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0050/23 IT služby - správa PC a servera 03/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0049/23 IT služby - správa webovej stránky 3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 201,22 € 02.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88061/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 246,05 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0042/23 Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0041/23 zemný plyn šj 3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0043/23 čistiace potreby a prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 706,86 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0040/23 čistenie upchatej odpadovej stúpačky a kanalizácie, diagnostika kamerou Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Danko ml. 43791522 495,00 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88058/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 429,90 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88057/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 72,29 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 777,12 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88060/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 162,48 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 82,88 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88059/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 44,02 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 271,92 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 306,76 € 27.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 726,70 € 24.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0039/23 Odborná publikácia -Výchovný program ŠVVZ - č. 40 aktualizácia Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,06 € 23.02.2023 24.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88050/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 33,26 € 23.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88051/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 368,36 € 23.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88049/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 454,99 € 23.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »