Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88081/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 772,15 € 23.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88080/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 787,88 € 22.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 771,18 € 21.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88078/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 69,79 € 21.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 294,89 € 21.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0065/23 demontáž tabúľ označenia prevádzky, tmelenie dier vo fasáde Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 acell sk, spol. s r. o. 46707271 1 266,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88074/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,58 € 20.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 818,01 € 20.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88075/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 270,73 € 20.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0064/23 výkon funkcie technika BOZP a PO 1-3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 120,00 € 17.03.2023 22.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88073/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 928,81 € 17.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 113,74 € 17.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88071/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 49,90 € 16.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0063/23 zúčtovanie dodávky tepla za rok 2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 -721,44 € 16.03.2023 29.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0062/23 zúčtovanie dodávky vody za rok 2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 -9,34 € 16.03.2023 29.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 74,16 € 15.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 317,64 € 15.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88068/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 336,72 € 14.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0061/23 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 2/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 156,12 € 13.03.2023 15.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0060/23 splátka mobil Xiaomi riaditeľka Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Orange Slovensko a. s. 35697270 3,70 € 13.03.2023 15.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88067/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 99,79 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88065/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 230,16 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88066/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 52,94 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88064/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 234,60 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0059/23 oprava automatických vstupných dverí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 A D V E S s.r.o. 31438148 223,20 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0058/23 telekomunikačné služby - tel. vrátnica 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,55 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0057/23 telekomunikačné služby - jedáleň 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,10 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/23 servis tel. ústredňa 03/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0055/23 hlasové služby mobil riaditeľka, noční vych. 02/23, splátka mobil. zariadenie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0054/23 vuc net 03/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 136,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »