Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88100/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 258,65 € 05.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 675,49 € 04.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/23 IT služby - správa PC a servera 04/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 03.04.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0075/23 údržba web stránky 4/2023, grafická úprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 90,00 € 03.04.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0073/23 Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 4/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0074/23 servisné práce účtovný program iSPIN 4-6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/23 zemný plyn šj 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 03.04.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88091/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,58 € 03.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 262,79 € 03.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0071/23 Systémová podpora mzdový program Magma - 1-3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 224,80 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 902,34 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 172,03 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 512,11 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 685,36 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88095/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 348,70 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0070/23 servis a odborné prehliadky výťahov 1-3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 291,18 € 30.03.2023 02.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88090/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 280,48 € 30.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88089/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 1 074,05 € 29.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88087/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 805,03 € 28.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88088/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 268,68 € 28.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0069/23 žiarivky 28W G5T5 25 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 62,20 € 28.03.2023 02.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88085/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 49,90 € 27.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88086/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 328,02 € 27.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0067/23 čistiace prostriedky - konvektomat, umývačka - školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 545,65 € 27.03.2023 02.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/23 inštalácia siete wifi na 4.-7. poschodí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 5 600,00 € 27.03.2023 02.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88084/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 852,23 € 24.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0066/23 odborná publikácia - Školská jedáleň - marec 2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 23.03.2023 27.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88082/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,58 € 23.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88083/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 1 039,29 € 23.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »