Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88111/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 693,43 € 21.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 853,84 € 21.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 951,51 € 21.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88110/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 108,11 € 20.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 485,02 € 20.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0092/23 čistiace potreby - internát, jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Quick Service Slovakia, s. r. o. 45322520 160,58 € 18.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0093/23 pranie a žehlenie posteľného prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 78,96 € 18.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 320,16 € 18.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 87,24 € 17.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0091/23 dodávka elektriny 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 715,60 € 14.04.2023 19.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 419,74 € 14.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 903,89 € 14.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0089/23 nové verzie mzdového programu Magma 4-6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0090/23 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 157,32 € 13.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 66,53 € 13.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 396,01 € 13.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0081/23 odborná publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 12.04.2023 12.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0087/23 telekomunikačné služby - tel. šj 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,40 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/23 servis tel. ústredňa 4/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0084/23 hlasové služby mobil riaditeľka, noční vych. 03/23, splátka mobil. zariadenie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0083/23 optický internet 4/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 208,44 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0082/23 splátka mobil Xiaomi riaditeľka 20/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Orange Slovensko a. s. 35697270 3,70 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 447,25 € 12.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0086/23 telekomunikačné služby - tel. vrátnica 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,03 € 12.04.2023 19.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/23 vuc net 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 -18,90 € 12.04.2023 11.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88101/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 145,37 € 11.04.2023 16.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0080/23 LED žiarovky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 60,14 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/23 dodávka tepla za 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 5 492,70 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/23 dodávka vody za 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 089,73 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0079/23 čistiace potreby - internát, jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 289,37 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »