Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88130/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 265,86 € 05.05.2023 18.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 58,21 € 04.05.2023 18.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 491,59 € 04.05.2023 18.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0102/23 dodávka vody 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 973,50 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0101/23 dodávka tepla 04/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 4 232,38 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0104/23 IT služby - správa PC a servera 5/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0103/23 správa web stránky - 5/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/002/2023 kotúč strúhací 3 ks, kotúč plátkovací 1 ks - šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 568,23 € 02.05.2023 05.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/001/2023 krájač zeleniny CL50E, RobotCoupe Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 690,74 € 02.05.2023 05.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0099/23 výkon zodpovednej osoby 05/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0100/23 zemný plyn šj 05/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 02.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0097/23 vyčistenie lapača kuchynských tukov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JK & MP business company, s.r.o. 48280011 156,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0098/23 odborná publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ - č. 41 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,40 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 828,56 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 825,56 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 302,57 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 99,13 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 446,22 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 337,83 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 58,21 € 27.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 884,18 € 27.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 569,93 € 27.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88119/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 686,65 € 27.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88118/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 265,13 € 27.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0096/23 dezinsekcia ubytovacích priestorov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Nagy Marián - NOVA 17119570 499,92 € 26.04.2023 28.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0095/23 orezanie stromu v aráli internátu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 acell sk, spol. s r. o. 46707271 440,00 € 26.04.2023 28.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0094/23 Označenie prevádzky - maľovanie nápisu Školský internát Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 acell sk, spol. s r. o. 46707271 2 966,00 € 26.04.2023 28.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 289,13 € 26.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88114/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 882,53 € 25.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88115/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 285,23 € 25.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »