| 88146/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
87,24 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88144/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
196,34 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
590,08 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
58,21 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88142/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
829,65 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88140/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
417,82 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0114/23 |
kancelárske potreby - tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
331,30 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88136/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
329,82 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88139/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
858,44 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88138/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
242,25 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0113/23 |
dodávka elektrickej energie 04/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 555,70 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88137/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
477,89 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0109/23 |
vuc net 05/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0111/23 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 4/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
117,72 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0110/23 |
servis tel. ústredňa 5/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0108/23 |
internet ši 5/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0107/23 |
hlasové služby mobil riaditeľka, noční vych. 04/23, splátka mobil. zariadenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,70 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/23 |
telekomunikačné služby - jedáleň 05/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,94 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/23 |
telekomunikačné služby - tel. vrátnica 05/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,38 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0112/23 |
splátka mobil Xiaomi 21/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Orange Slovensko a. s. |
35697270 |
|
3,70 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88135/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,90 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88133/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
545,77 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88134/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
474,24 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
potraviny - bagety cerealne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
162,12 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/23 |
potraviny - croisant |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
43,62 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004/2023 |
oprava strechy nad vstupom do budovy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
METALON, s.r.o. |
51424321 |
|
1 989,36 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88132/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
376,40 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/23 |
potraviny - seminár 11.5.2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
80,40 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/003/2023 |
inventár do kuchyne a jedálne ŠJ - šálky, podšálky, nože, škrabky, krájače na zemiaky - z réžie ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
219,16 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88131/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
671,28 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
