| 0123/23 |
prevádzka HOTSPOTU pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
860,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0122/23 |
dodávka elektrickej energie 05/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 695,69 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88166/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
139,05 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0121/23 |
dodávka vody 5/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 159,79 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0120/23 |
dodávka tepla 5/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 372,11 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88165/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
24,95 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
273,24 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88163/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
564,02 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0118/23 |
zemný plyn šj 6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88162/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
431,36 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88159/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
506,08 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
286,96 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88160/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
143,47 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88158/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
225,45 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
446,93 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88157/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
617,42 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88156/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
839,76 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
314,69 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0117/23 |
vrecká do vysávača Hyundai, vrecká S-BAG do vysávačov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
21,86 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0116/23 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
88,20 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88152/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
24,95 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88153/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
397,38 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88151/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
653,90 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88150/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
817,53 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0115/23 |
oprava poruchy striedača fotovoltického zariadenia |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
VONSCH spol. s r. o. |
31567835 |
|
540,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88149/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
120,96 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88148/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
248,82 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88145/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
684,52 € |
24.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88147/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
282,91 € |
24.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
