Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88182/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 14,76 € 21.06.2023 28.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88181/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 152,40 € 21.06.2023 28.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88179/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 126,50 € 20.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88180/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 233,13 € 20.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88178/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 74,69 € 19.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88175/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 51,66 € 16.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88177/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 849,66 € 16.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88176/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 318,67 € 16.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88174/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 778,84 € 15.06.2023 23.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88172/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 223,88 € 13.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88173/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 258,29 € 13.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0136/23 odvoz a likvidácia biologického odpadu šj 5/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 146,52 € 12.06.2023 14.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0137/23 softvér - ESET PROTECT 7 PC staníc, 2 roky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 480,00 € 12.06.2023 14.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0135/23 splátka mobilné zariadenie Xiaomi 22 z 24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Orange Slovensko a. s. 35697270 3,70 € 12.06.2023 14.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88171/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 537,89 € 12.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0128/23 pranie a žehlenie prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 321,60 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0134/23 tel. šj 6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,68 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0133/23 internet ši 6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0132/23 tel. ši 6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,88 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0131/23 vuc net 6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0130/23 mobilné hlasové služby, mobil. zariadenia - riaditeľka, noční 5/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0129/23 servis telefónnej ústredne 6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88169/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 74,84 € 08.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88167/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 502,76 € 08.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88168/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 446,06 € 08.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88170/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 399,14 € 08.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0126/23 výpustný ventil pružinový do školskej jedálne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Vinařský dúm Kopeček s.r.o. 28273559 22,54 € 07.06.2023 07.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0127/23 servis a oprava fotovoltického zariadenia Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 HERZ - JH s.r.o. 50314629 348,00 € 07.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0125/23 správa PC staníc a servera 6/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 06.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0124/23 správa a údržba web stránky sipop.sk 6/2023, tvorba plagátu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 150,00 € 06.06.2023 13.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »