| 0155/23 |
vuc net 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0154/23 |
mobilné hlasové služby, mobil. zariadenia - riaditeľka, noční 6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0153/23 |
optický internet ši 7/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0150/23 |
dodávka tepla 6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 203,21 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/23 |
dodávka vody 6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 058,23 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0151/23 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
250,48 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0144/23 |
farby a potreby na maľovanie izieb a kuchyne šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
661,73 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0145/23 |
Systémová podpora programu Magma HCM 4-6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0147/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 4-6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
291,18 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0146/23 |
dodávka zemného plynu šj 7/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0142/23 |
adaptér k váhe v šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Peter Kolesár - KOPS |
11966041 |
|
25,80 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88195/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
62,66 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88194/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
1 080,87 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0143/23 |
stolnotenisové rakety pre žiakov - vzdelávacie poukazy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
35414090 |
|
21,90 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88193/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 402,14 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/23 |
čistiace potreby a prostriedky ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
383,66 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0141/23 |
odborná publikácia - Školská jedáleň - jún 23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88192/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
305,49 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88190/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
7,38 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88187/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
14,76 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88188/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
330,70 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88191/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
438,58 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88189/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
247,36 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0139/23 |
toner tlačiareň školská jedáleň, kancelársky papier 5 bal |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
114,00 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88186/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus Mengusovce |
36681172 |
|
1 092,29 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88185/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
116,70 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88184/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
200,28 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0138/23 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88183/2023 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
449,60 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
