| 0181/23 |
dodávka vody 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
96,14 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0180/23 |
dodávka tepla 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 146,59 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0177/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0179/23 |
IT služby - správa PC staníc a servera 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
194,40 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0178/23 |
správa web. stránky 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0183/23 |
el. en. 7/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
517,91 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0182/23 |
dodávka zemného plynu šj 8/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,00 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0176/23 |
splátka mobilné zariadenie Xiaomi 24 z 24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Orange Slovensko a. s. |
35697270 |
|
3,70 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0175/23 |
vuc net 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0174/23 |
optický internet ši 8/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0173/23 |
tel. šj 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,55 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0172/23 |
mobilné hlasové služby, mobil. zariadenia - riaditeľka, noční 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/23 |
servis telefónnej ústredne 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/23 |
tel. ši 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,15 € |
11.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
10 ks paplón, 10 ks vankúš, 13 ks posteľná obliečka |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ovitex, s.r.o. |
36507202 |
|
575,40 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0169/23 |
kancelárske potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
287,96 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0168/23 |
čistiace potreby a prostriedky ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
1 480,97 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0167/23 |
hygienické potreby - papierové utierky, toaletný papier do dávkovača Tork |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
188,93 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0166/23 |
oprava poruchy systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
128,40 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0165/23 |
odvoz a likvidácia biologického odpadu šj 6/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
166,92 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0164/23 |
DDD práce - deratizácia priestorov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Nagy Marián - NOVA |
17119570 |
|
162,00 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0163/23 |
splátka mobilné zariadenie Xiaomi 23 z 24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Orange Slovensko a. s. |
35697270 |
|
3,70 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0162/23 |
servisné práce - program iSPIN 7-9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0161/23 |
správa web. stránky 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0160/23 |
IT služby - správa PC staníc a servera 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
194,40 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0152/23 |
Nové verzie program Magma 7-9/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0159/23 |
el. en. 6/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 130,02 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0158/23 |
servis telefónnej ústredne 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0157/23 |
tel. ši 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,95 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0156/23 |
tel. šj 7/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,64 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
