Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0321/23 tel. šj 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,92 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0322/23 VUC NET 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0323/23 mobil riaditeľka a nočný, splátka mobil 23/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0324/23 optik internet 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0326/23 odvoz odpadu 11/23 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 127,32 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0327/23 technik BOZP a PO 10-12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 120,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0313/23 objednávkový box pre školskú jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 1 596,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0314/23 oprava poruchy objednávacieho boxu v školskej jedálni Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 492,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0317/23 oprava biliardového stola Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Joe Laughter s.r.o. 48121584 329,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0325/23 aktualizácia softvéru - internetové objednávanie stravy, ročná uzávierka, diaľková správa za rok 2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 636,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0315/23 voda 11/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 195,01 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0316/23 teplo 11/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 6 921,92 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0318/23 metrológia váh a závaží Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenská legálna metrológia 37954521 180,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0312/23 uzamykateľná vitrína, nástenkové panely do vestibulu, výdajné okno so zámkom do školskej jedálne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 5 800,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88315/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 862,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88313/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 737,53 € 08.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88314/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 286,73 € 08.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88312/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 423,85 € 07.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88311/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 72,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88310/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 64,74 € 06.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0311/23 SSL certifikát www.sipop.sk Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 28,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88309/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 -158,26 € 04.12.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88308/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 929,39 € 04.12.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88305/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 648,56 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0307/23 plyn šj 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88304/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 356,25 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88307/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 7,93 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0308/23 správa PC staníc a servera 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0309/23 správa, údržba a úprava webstránky 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0310/23 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »